上海市徐汇区人民政府关于2001年教育经费决算和2002年教育经费预算的报告

 

上海市徐汇区人民政府关于2001年教育经费决算

和2002年教育经费预算的报告

徐汇区教育局副局长  段振华

——2002年6月28日在上海市徐汇区第十二届人民代表大会

常务委员会第三十七次会议上

主任、各位副主任、各位委员：

我受徐汇区人民政府委托，向本次人大常委会会议作《上海市徐汇区人民政府关于2001年教育经费决算和2002年教育经费预算的报告》，请予以审议。

 

关于2001年教育经费决算

 

一、2001年教育经费总收入情况

2001年教育经费决算总收入75641.83万元，比2000年教育经费决算总收入60276.07万元增加15365.76万元，增长25.49%。

1.    2001年财政拨款41194.25万元，其中：区财政拨款基数39740万元，比2000年区财政拨款35530万元增加4210万元，增长11.85%；公费医疗经费1454.25万元。

2.    2001年城市教育费附加4070万元，比2000年3525万元增加545万元，增长15.46%。

3.    2001年农村教育费附加306.14万元，比2000年732.38万元  减少426.24万元，减少58.20%。

4.    2001年事业收入15519.91万元，比2000年11669.68万元增加3850.23万元，增长32.99%。

5.    2001年附属校办产业缴款520.27万元，比2000年945.53万元减少425.26万元，减少44.98%。

6.    2001年其他收入7938.76万元，比2000年5556.87万元增加2381.89万元，增长42.86%。

7.    2001年捐赠收入6092.50万元，比2000年2316.61万元增加3775.89万元，增长162.99%。

二、2001年教育经费决算总支出情况

2001年教育经费决算总支出70759.25万元，比2000年教育经费决算总支出57960.81万元增加12798.44万元,增长22.08%。

1.              2001年事业支出62769.70万元，比2000年51419.90万元增加11349.80万元，增长22.07%。其中：人员经费43208.47万元，占事业支出68.84%，公用经费19561.23万元，占事业支出31.16%。

2.              2001年城市教育费附加支出4106.44万元，比2000年3558.53万元增加547.91万元，增长15.40%。

3.              2001年农村教育费附加支出189.89万元，比2000年732.38万元减少542.48万元，减少74.07%。

4.              2001年结转自筹基建3693.22万元，比2000年2250万元增加1443.22万元，增长64.14%。

三、2001年“三个增长”的情况

1．区财政教育经费投入增长

2001年财政经常性收入102186.63万元，比2000年91608万元增长11.55%。2001年区财政教育经费39740万元，比2000年35530万元增长11.85%，高于财政经常性收入0.3个百分点。

2．生均教育事业费增长

2001年职校生均教育事业费5848.18元，比2000年5844.35元增长0.07%；

2001年中学生均教育事业费5428.61元，比2000年4193.57元增长29.45%；

2001年小学生均教育事业费4468.81元，比2000年3462.64元增长29.06%；

2001年幼儿园生均教育事业费7107.03元，比2000年5537.66元增长28.34%。

3．生均公用经费及教师工资增长

（1）       生均公用经费的增长

2001年职校生均公用经费1729.63元，比2000年2420.08元减少28.53%；

2001年中学生均公用经费1770.81元，比2000年1137.47元增长55.68%；

2001年小学生均公用经费1236.45元，比2000年964.23元增长28.23%；

2001年幼儿园生均公用经费2445.45元，比2000年1824.57元增长34.03%。

（2）教师工资的增长

2001年教师工资30529.14元，比2000年26111.26元增长16.92%。

四、本区在教育经费筹措、使用、管理上的情况说明

1．教育经费筹措情况

2001年教育经费决算总收入75641.83万元，其中：财政拨款41194.25万元，占总收入54.45%，城市教育费附加4070万元，占总收入5.38%，农村教育费附加306.14万元，占总收入0.4%，事业收入15519.91万元，占总收入20.52%，附属校办产业缴款520.27万元，占总收入0.69%，其他收入7938.76万元，占总收入10.5%，捐赠收入6092.50万元，占总收入8.06%，。从中看出除去财政拨款及教育费附加，其他财政性收入在教育经费收入中占有一定比重，达39.77%，成为教育事业发展不可缺少的一部分。

2．教育经费使用情况

2001年教育经费决算总支出70759.25万元，其中：事业支出62769.70万元，占总支出88.71%，城市教育费附加4106.44万元，占总支出5.8%，农村教育费附加189.89万元，占总支出0.27%，结转自筹基建3693.22万元，占总支出5.22%。结余4882.58万元，主要是捐资助学的结余。2001年教育经费支出结构明显得到调整，事业支出中：人员经费支出43208.47万元，比去年增加6904.30万元，占事业支出68.84%，公用经费支出19561.23万元，比去年增加4445.50万元，占事业支出31.16%。从支出结构来看，对义务制教育阶段的学校加大了投入力度，出台了义务制教育阶段30%骨干教师津贴和学生生均定额在原标准基础上增加150%，教师收入低于同类学校平均收入的给予适当补贴，稳步提高了义务制教育阶段教师待遇，缩小了义务制教育阶段校际之间的差距。

学校翻扩建工作全年总投入6000万元，面积达30150平方米。资金投入超过100万元的学校有：徐汇中学389.54万元、汇知学校580.41万元、沪闵中学788.99万元、汇师小学315.99万元、上海小学816.63万元、乌南幼儿园305.25万元、青少年活动中心797.44万元。全面完成了乌南幼儿园、汇知学校的教学楼建设及总体改造工作，基本了完成沪闵中学、汇师小学、上海小学、青少年活动中心等实事项目的土建工程。

公建配套新开办学校投入资金560万元。完成了龙南中学、世界外国语小学、冠军幼儿园等公建配套项目的接收及总体改造工作，确保学校九月一日能在一个崭新、整洁的环境中正常开学。

绿化工作总投入400万元。今年春季对园南小学、退休活动中心等三十几所学校的绿化进行了整体改造，还与社区共建破墙透绿、拆违建绿、资源共享等工程建设。有许多学校的绿化设计和建设已成为当地社区的一个景观。今年评出南模中学等市级花园式单位13所；董恒甫职校等区级花园式单位6所；师大三附中等市绿化合格单位8所；高安路一小等绿化先进集体10所。取得了显著的成绩。

校舍场地修缮改造总投入5200万元，修缮和改造校舍113所，修缮面积138901平方米。资金投入超过100万元的学校有：市二中学429.92万元、南模中学290.01万元、南洋中学309.41万元、徐汇中学240.99万元、零陵中学199.95万元、理工附中164.46万元、位育初级中学431.60万元、宛平中学471.21万元、南洋初级中学114.07万元、田林中学190.40万元、师三附中352.79万元、樱花中学123.11万元、龙苑中学302.76万元、东三小学106.40万元、园南小学107.41万元。今年进行了南模中学等3所示范校的修缮改造；宛平中学等6所学校的达标工程布局调整修缮；理工附中、梅陇小学、龙二幼儿园等94所学校教育楼的修理及场地改造；淮二小学等10所学校的小班化装修，通过修缮和改造，使这些学校尽快地步入符合时代要求的优美校园行列。同时严格预决算的审核工作，送审工程项目112份，送审总额为6510万元，最后审定金额为5783万元，共核减727万元。

教育设备配置总投入3192万元。建校园网络2套，闭路电视系统7套，多媒体电化教室13套，更新操场广播音响设备10套，购置电脑2024台，增加图书170557册，添置和更新单人课桌椅14308套，专用室台凳120班。其中还包括体育设备经费67万元，艺教设备经费32万元，理化生仪器设备194万元，其他设备298万元。教育设备配置到位，保证了教育教学工作的顺利开展。

用于教育教学改革经费总投入247万元。推进素质教育。促进学生全面发展，在教育局举办得各类特色比赛中，共有27所学校承办447场比赛，吸引了18000多名学生参与。全面开展各级各类的课外活动，覆盖面达100%，使我区学生的总体素质有所提高，在上海市第八届中学生运动会上我区学生代表共获得了13枚金牌，11个枚银牌和铜牌，有23个以上得项目获得4至6名，成绩超过历届；在世界头脑奥林匹克和智能机器人比赛中我区学生代表获得了世界冠军；学生“生物与环境科学”论文获全国一等奖。

继续积极探索办学体制的改革，重视课堂主阵地。推进托幼一体化进程。小学利用小班化契机，探索课堂教育，创新教育，全面开展信息科技教育。初中进一步推进二期课改和信息技术教育改革，完善以“工具学习”为目标的课程体系，高中探索拓展型、研究型课程的建设，以“资源学习”为目标，进一步推进外语教学的改革，强化口语教学，开设第二语种。进一步研究对特殊学生的培养。以位育初中实验班为基地，重点高中为核心开展优资学生培养工作。

队伍建设工作总投入150万元。加强师德教育和教师培训工作，完善培养机制、流动机制、激励机制为内容的队伍综合管理体系，探索实践面向课堂教学的教研与培训的新模式，开展英特尔未来教育学科教师培训，基于开放性资源，把研究性课程的学习放在信息技术平台实施。聘请20名外籍教师对区内600名教师进行培训。

3．教育经费管理情况

随着区政府对教育经费不断加大投入以及资金来源渠道的多样化，教育资金的总量已达到了相当大的规模。根据徐汇区人大常委会关于对区政府2000年教育经费决算和2001年教育经费预算安排的四点审议意见，我们在安排经费时，认真贯彻综合预算管理办法，以零基预算为基础2001年起推行了部门预算，根据“以收定支，确保重点，收支平衡”的预算安排原则，合理编制各类资金的收支预算，调整教育经费支出结构。首先确保国家和市政府规定的教师收入，认真执行区政府和教育局出台的各种补贴政策，稳步提高教师待遇。其次满足学校开展正常业务活动所需要的维持经费，根据实际情况增加对义务教育阶段公用经费的补贴，然后安排教育重要项目支出。落实教育专项经费，并保证今年政策出台因素的经费及时落实到位（增加工资、校长职级制、30%骨干教师津贴等），对“达标工程”、“标准化建设”、“花园学校工程”、“教改实验”、“现代化教育手段”项目进行投入，加快了中小学建设的步伐。大力开展政府采购工作，规范预算执行。今年根据区政府要求教育系统内购置设备全面推行政府采购。1—12月份实施采购项目140个，实现采购金额近3000万元，是去年同期的4倍，政府采购的设备资金率达92%。推行会计委派和实行代理记帐。根据《区政府关于事业单位二级会计委派的实施意见》，2000年率先在小学、幼儿园实施会计委派，2001年又在此基础上筹备成立了“教育局会计管理中心”，准备从各学校抽调符合条件的财务人员组成，为今后更好地向中、小学校委派主管会计打下人力和机构基础。今年我们又有计划的挑选部分学校和转制校实行财务代理记帐，改变了这些学校财务力量薄弱，无法适应形势要求的现状。目前会计委派和代记帐单位占独立核算单位的20%，占学校60%，资金覆盖面占总资金的35%。普及会计电算化，今年电算化使用率已达100%，并全部完成了会计电算化的验收工作，大大改善了教育财务管理的信息化程度。今年还开展了“小金库”、银行帐户和国有资产清理、会计规范化等级考核、会计法执行检查等，强化了财务管理手段，严肃财政监管。继续规范教育收费，加强收费管理。结合行风评议“回头看”，重申各类学校收费项目和标准，通过宣传、巡访、检查等形式，规范对学校的管理，及时纠正不规范现象。

加强审计工作。今年的审计工作从财务收支审计扩大到经济责任审计、资产认定审计，从一般的纠错查弊延伸到预算管理、资金管理、内控制度的评审审计，范围也从行政扩展到工会、食堂、小卖部，今年提出的审计建议70多条。从审计回访看，大多数单位对存在问题非常重视，有的学校专门召开行政会议修改和补充规章制度，研究布置整改措施，从制度和行动上切实保证经济活动正常有序的进行。

 

关于2002年教育经费预算

 

一、预算安排的指导思想

2002年是“率先实现基础教育现代化，全面构筑基础教育新高地”战略目标的启始年，也是全面完成“十五”计划的关键年，我们要按照“一流的文教优势区”的功能定位，落实区教育工作会议的各项任务，力争教育改革和发展取得阶段性的新突破，为率先实现基础教育现代化开好局，起好步。

二、预算安排的原则

根据我区的实际情况，安排预算继续贯彻“统筹安排、确保重点、收支平衡”的原则。

三、预算收支安排

（一）预算收入

2002年教育经费预算总收入70828.57万元，比2001年决算总收入75641.83万元，减少4813.26万元，减少6.36%。减少的原因捐赠收入为不确定因素未列入预算。（2001年捐赠收入6092.50万元）

1．财政预算拨款44697.48万元（医疗保险费1777.48万元不计入教育经费基数），教育经费基数42920万元比2001年教育经费基数39740万元，增加3180万元，增长8%。其中：预算拨给区教育局44246.04万元，预算拨给区业大451.44万元。

2．事业收入预算数（学杂费收入、幼教管理费收入、住宿费收入、借续费收入等）14903.24万元。

3．教育费附加收入预算数（城市教育费附加、农村教育费附加）4376.14万元。

4．校办产业缴款预算数268.27万元。

5．其他收入预算数6583.44万元。

（二）预算支出

2002年教育经费预算总支出70828.57万元，比2001年决算总支出70759.25万元，增加69.32万元，增长0.10%。

1．人员支出43091.25万元。

2．日常公用支出8119.02万元。

3．对个人和家庭的补助支出4189.93万元。

4．固定资产购建和大修理支出8505.79万元。

5．预备费2095万元。

6．城市教育费附加4070万元，根据市教委指定项目支出。

7．区业大经费预算支出451.44万元。

8．华泾镇农村教育费附加支出306.14万元。

2002年教育经费支出科目有变动，2002年人员支出43091.25万

元，日常公用支出中离退休人员公用经费459.6万元、 工会经费375.92万元，对个人和家庭的补助支出4189.93万元，合计48116.6万元，比2001年人员经费43208.47万元增加4908.13万元，增长11.36%。扣除增加工资和第十三个月工资因素，净增2000万元，主要用于公办义务制教育阶段学校提高教师待遇和深化分配制度改革。2002年初中教师年人均收入达到34000元，小学教师年人均收入达到32000元。

2002年财政预算拨款中专项经费6001万元，其中：

1．基建项目2751万元。

⑴翻扩建500万元；

⑵大修1500万元；

⑶场地500万元；

⑷绿化251万元。

比2001年预算5600万元减少2849万元，减少50.88%。

2．教育设备3100万元。

⑴校校通800万元；

⑵初级中学电脑400万元；

⑶多媒体设备100万元；

⑷闭路电视200万元；

⑸校园网200万元；

⑹校具家具500万元；

⑺理化生音体美科劳仪器100万元；

⑻理化生音体美科劳设备150万元；

⑼煤气设备100万元；

⑽开办校200万元；

⑾大型玩具50万元；

⑿体育设备50万元；

⒀音响设备100万元；

⒁零星电教设备50万元；

⒂绿板50万元；

⒃其他零星设备50万元。

比2001年预算2050万元增加1050万元，增长51.22%。增长部分主要用于义务制教育的信息技术装备，用信息化来推进教育设施的现代化。

3．队伍建设150万元。

主任、副主任、各位委员：我们力争通过一年的努力，进一步拓展优质教育和充分教育的内涵，初步构建现代化的徐汇基础教育框架体系，为完成2002年预算任务而努力奋斗。