关于上海市徐汇区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告的初审意见
日期： 2013-12-27
关于上海市徐汇区2013年预算执行情况和
2014年预算草案报告的初审意见
——在2013年12月25日上海市徐汇区第十五届人民代表大会
常务委员会第十六次会议上
徐汇区人大常委会财经工委副主任 周婷婷
主任、各位副主任、各位委员：
为配合做好区人大常委会对区2013年预算执行情况和2014年预算草案报告的审议，财经工委数次听取区财政局、审计局、国资委等部门的情况汇报，拓展项目延伸监督。组织人大代表先后对龙华敬老院政府投资项目建设经费、中誉公司国资经营预算收支、安监局业务及“三公”经费、徐家汇街道图书馆图书采购经费、财政科技投入等预算资金开展调研性监督；对金融服务政策、商务楼宇统计指标体系等进行座谈式评估；结合常委会议题，对节能降耗、政府购买社会工作服务等进行专题视察和调研；参与区发改委、财政局组织的2013年已完成政府实事项目实地勘察、2014年财政性资金重大项目绩效评审及政府投资新开项目绩效评估。12月19日财经工委召开会议进行初审，现将调查初审意见报告如下：
一、关于2013年预算执行情况
区十五届人大三次会议审议通过的2013年区级财政收入预期目标为118.00亿元，加上市区财力结算净收入预计11.90亿元，动用历年结余1.20亿元，区实际可用财力预计为131.10亿元；2013年安排水利建设基金0.80亿元，安排区级财政支出预算130.30亿元；预算收支平衡。
2013年市财政局首次转贷我区地方政府债券10亿元，因年初中央及地方政府发行债券的安排和数额尚未明确，故区十五届人大三次会议通过的2013年本区预算草案中未包括地方债券转贷收支预算。
实际执行结果是：全年完成区级财政收入118.60亿元，加上市区财力结算净收入12.66亿元，动用历年结余1.20亿元，地方债券转贷收入10.00亿元，区实际可用财力为142.46亿元；安排地方水利建设基金0.85亿元，安排区级财政支出141.52亿元；当年结余0.09亿元。
财经工委认为：2013年是全面贯彻落实十八大精神的开局之年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，坚定不移地调结构、转方式，财政收入平稳健康增长，现代服务业主导地位巩固加强，招商安商稳商工作成效明显，徐家汇中心地块成功出让，各项成绩来之不易，稳中有进，稳中向好。公共财政支出突出重点，支出结构进一步优化，教育、科学、卫生等支出均达到法定或规定增长要求，地方债券转贷资金向民生领域倾斜，财政为促进本区经济社会健康发展发挥了重要作用。财政预算管理进一步规范，贯彻“八项规定”，严格控制“三公”经费，财政支出绩效管理和信息公开工作稳步推进。因此，对2013年的预算执行情况建议常委会给予肯定。
二、关于2014年预算草案
2014年区级财政收入预期目标为128.10亿元，同比增长8%，加上市区财力结算净收入预计11.50亿元，动用预算稳定调节基金1.50亿元，区实际可用财力预计为141.10亿元；安排水利建设基金0.90亿元，安排区级财政支出预算140.20亿元；预算收支平衡。
财经工委认为：区政府提出的2014年预算草案，认真贯彻党的十八届三中全会、中央经济工作会议精神，正确认识当前正处于结构调整和改革深化的关键时期，提出区级财政收入同比增长8%的目标，稳中求进，符合本区实际。预算支出安排贯彻市委“三个持续”的工作要求，持续推进经济转型升级、持续推进民生改善、持续促进社会和谐稳定，严格控制一般性支出，加大财政对公共服务保障、创新转型发展的支持力度，体现了统筹兼顾，有保有压的支出管理理念。这些思路和举措的具体落实，将为我区全面完成2014年各项工作任务提供有力的财力保障。
为此，财经工委建议本次常委会同意将《上海市徐汇区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告》提交区十五届人大四次会议审议。