上海市徐汇区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告
日期： 2015-12-23
上海市徐汇区2015年预算执行情况
和2016年预算草案的报告
——在2015年12月23日上海市徐汇区第十五届人民代表大会
常务委员会第三十一次会议上
上海市徐汇区财政局局长 费佐祥
主任、各位副主任、各位委员：
受徐汇区人民政府委托，向大会报告本区2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2015年预算执行情况
2015年是全面完成“十二五”规划 、统筹谋划“十三五”规划的承上启下之年，区政府在市委、市政府和区委的正确领导下，在区人大和区政协的监督、支持下，牢牢把握稳中求进的工作总基调，进一步推动科技创新，发挥政策杠杆积极作用，促进经济转型升级；进一步加大民生领域和社区管理的保障力度，优化财政支出结构，提升资金使用绩效；进一步加快财政改革推进步伐，优化预算管理方式，建立现代财政体系框架，确保区域经济保持平稳健康发展。全年预算总体执行情况良好，圆满完成了区十五届人大六次会议确定的各项预算任务。
（一）2015年一般公共预算执行情况
全年一般公共预算完成区级财政收入150.00亿元，按年初人代会口径，同比增长16.40%。根据财政部规定，
除区级财政收入150.00亿元外，市区财力结算净收入24.82亿元；按照中央加强资金统筹、加快盘活存量的要求，经区人大常委会审议通过，2015年调整预算中，增加安排使用历年结余资金10.69亿元，加之年初预算安排的0.30亿元，共安排使用历年结余10.99亿元；经市政府同意，2015年市地方债券资金共转贷我区32.00亿元，其中31.00亿元列入一般公共预算。上述收入合计，全区可用财力216.81亿元。
年初预算安排区级一般公共预算支出148.68亿元，有关政府性基金转列一般公共预算支出3.33亿元，经区人大常委会审议通过，增加安排历年结余资金10.69亿元用于旧区改造、债券资金支出9.00亿元用于重大建设，上级支出据实增加，合计完成区级财政支出173.26亿元；另外地方债券资金22.00亿元用于置换存量债务，按规定列债务还本支出。当年结余21.55亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
1、2015年一般公共预算收入执行情况
全年完成区级财政收入150.00亿元，比上年增收21.13亿元。“十二五”期间区级财政收入年均增长11.02%，全面完成“十二五”规划预期目标。主要收入项目完成情况如下：增值税完成25.41亿元；营业税完成30.45亿元；企业所得税完成16.90亿元；个人所得税完成16.12亿元；房产税完成6.91亿元；土地增值税完成8.73亿元；契税完成8.08亿元。
现代服务业保持较快增长，对财政收入贡献度持续提升，全年完成区级财政收入60.60亿元，占区级财政收入总量的41%，同比增长31.63%。其中：金融服务业受申银万国、宏源证券合并以及证券市场交易活跃等影响，增长速度最快，实现区级财政收入11.84亿元，同比增长165.25%；信息服务业在“互联网+”的趋势带动下，企业营收增加，实现区级财政收入11.36亿元，同比增长18.85%；专业服务业继续发挥支撑作用，总部经济较快发展，集聚效应优势显现，实现区级财政收入25.16亿元，同比增长16.66%；科研、文化和旅游业分别完成区级财政收入6.09亿元和4.44亿元。我区累计引进跨国企业地区总部机构已达108家，2015年税收超亿元楼宇共29幢。另外，现代商贸业继续推进业态和结构调整，连锁企业稳步发展，全年完成区级财政收入17.76亿元，同比增长8.15%。房地产业受徐家汇中心地块大额契税入库影响，完成区级财政收入44.40亿元，同比增长27.03%。先进制造业保持平稳，实现区级财政收入8.88亿元，同比增长4.21%。
2、2015年一般公共预算支出执行情况
区级财政支出年初预期目标148.68亿元，5项基金支出预算3.33亿元，合计152.01亿元。实际完成区级财政支出173.26亿元，为年初预期目标的113.98%。其中：区本级支出150.90亿元，上级专项补助支出5.56亿元，镇级支出7.80亿元，地方债券资金支出9.00亿元。另外通过地方债券置换存量债务22.00亿元，列债务还本支出。主要支出项目执行情况如下：
（1）教育支出24.17亿元，贯彻本区教育“建高原攀高峰”战略目标，投入2.26亿元，保障各阶段公办学校生均公用经费财政拨款；投入14.09亿元，取保教职工收入，用于教育系统教职工工资制度及养老保险制度改革，提高义务学校教师及教辅人员绩效工资水平；投入0.96亿元，用于市四中学、徐汇职业高级中学等校舍维修；投入1.52亿元，为幼儿园、中小学添置校具教具、外语听说测试标准化考场等设备购置；投入0.95亿元用于田林三中体育综合楼、航天二期配套学校等建设支出。
（2）科学技术支出7.64亿元，主要用于支持科技创新中心建设，促进科技企业发展，推进漕河泾开发区产业升级以及科学系统机构运转、科学普及、高新技术产业项目评审等。
（3）社会保障和就业支出12.53亿元，主要用于落实政府各项补助政策，投入2.90亿元，提高最低生活保障、支援外地建设退休（职）回沪定居人员帮困补助以及部分优抚对象抚恤补助标准；投入1.21亿元，率先在全市试行养老照护统一需求评估体系，筹建华泾关港公办民营养老机构，为困难独居老人提供久久关爱等政府购买社会服务；贯彻“大众创业、万众创新”，投入促进就业和万人就业专项资金1.74亿元；投入0.61亿元，落实残疾人就业培训、社会保障、康复救助、残疾人活动等。
（4）医疗卫生与计划生育支出10.50亿元，深化社区卫生综合改革，投入3.20亿元，保障社区卫生服务中心机构运转及绩效工资改革，为辖区内养老机构提供基本医疗服务、利用物联网技术为居民提供健康数据采集与查询以及65岁以上老人免费健康体检等。投入1.47亿元，补贴二级综合医院养老保险制度改革增支以及药品加成率从15%降到10%。投入2.81亿元，用于城镇居民基本医疗保险补贴、市民社区互助帮困、免费孕前优生健康体检、计划生育特殊困难家庭帮扶结对以及食品药品监管等项目。继续投入2.00亿元用于南部医疗中心建设，均衡配置区域医疗资源。
（5）城乡社区支出61.70亿元，重点保障区域环卫作业、公共绿地养护2.63亿元；围绕生活垃圾分类减量，投入0.13亿元推进垃圾分类绿色账户建设及新能源环卫车辆购置；投入18.67亿元用于龙吴路道路大修、田林路下穿中环线地道新建、虹梅高架动迁等市政建设，以及旧区改造房源筹措等支出；投入0.09亿元，用于衡复风貌保护区岳阳路景观提升；投入0.10亿元用于张乐平、柯灵等名人故居的修缮和开放；投入0.07亿元，落实优秀历史建筑普查和保护指南编印以及店招店牌设施专业检测等；落实市委“1+6”文件精神，完善街道、居委经费保障，支持社会治理和基层建设。加大轨道交通15号线及零星旧区改造配套房源资金投入，合理安排还本付息支出。
（6）资源勘探信息等支出18.38亿元，主要用于促进现代服务业、商业等重点产业发展，支持金融产业融合发展，提升总部经济能级，推动滨江地区开发和产业积聚等，以及安全生产标准化建设、职业安全卫生现场危害因素监测、国企监管等项目。
（7）文化体育与传媒支出2.46亿元，主要保障公益场馆免费开放补贴、社区群众文化建设、徐家汇地铁文化长廊建设等群众文化事业；支持东方梦工厂等重点文化产业项目推进，着力提升区域文化产业整体实力；促进全民健身、体育竞训等体育事业发展。
（8）节能环保支出0.53亿元，主要用于节能技改补贴等节能降耗工作、龙吴路扬尘污染综合整治联合执法、实时监控监测系统及运输车辆监控抓拍系统以及环境检测仪器维护更新等。
（9）国土海洋气象等支出10.74亿元，主要用于南站6、7号地块、姚家塘旧区、罗潘等地块土地收储，以及防震减灾等。
（10）住房保障支出6.57亿元，用于按规定上缴市级的一次性补充“售后房”小区街坊公共设施维修资金、房地产交易中心新址运行以及行政事业单位在职人员依规缴存公积金；投入2.01亿元用于坡屋面综合改造等旧住房综合改造、老旧住房安全隐患处置等项目。
（11）公共安全支出9.66亿元，主要用于政法部门的机构运转和办案经费，依本市规定开展行政事业单位工作人员工资制度改革和养老保险制度改革；提高人民警察加班费、消防支队一线执勤政府专职消防员及公安等文职岗位工作人员薪酬标准；法院新审判中心建成启用，落实32幢15年以上房龄高层售后公房消防设施改造、各街道（镇）配置消防安保宣传巡逻车等市、区消防实事项目，以及售后公房封闭式小区视频监控设施租赁与联网、信访维稳专项资金。
（12）商业服务业等支出0.11亿元，主要用于上海旅游节系列活动、旅游行业评审监管等。
（13）一般公共服务支出7.26亿元，主要用于行政机关运转，依本市规定开展行政事业单位工作人员工资制度改革和养老保险制度改革；投入2.05亿元，用于市场监督管理局和行政服务中心新增机构运行；配合街道体制调整，投入0.19亿元用于产业促进中心招商和综合服务经费。
（14）国防支出0.37亿元，主要用于征兵经费、预备役部队演练及训练经费、战时国防动员指挥机构综合演练经费、民防工程养护等。
（15）农林水支出0.35亿元，用于河道养护、防汛物资购置等防汛经费，投入0.18亿元用于二次供水改造及龙漕路污水管新建工程。
（16）其他支出0.29亿元，主要用于援边援藏，帮扶江西赣州会昌县、湖北监利革命老区以及本市金山地区。
年初总预备费及年初预留10.25亿元根据需要作出安排，在报区人大备案的基础上已分别体现在上述支出中。
（二）2015年政府性基金预算执行情况
2015年全区政府性基金收入32.73亿元，加上上级补助收入1.40亿元，安排使用历年结余10.88亿元，地方债券资金1.00亿元，实际可用收入为46.01亿元。完成政府性基金支出45.67亿元，当年结余0.34亿元。
政府性基金项目收支主要情况如下：
1、国有土地使用权出让收入23.11亿元，主要是龙华街道505街坊地块出让资金；安排使用历年结余10.83亿元，地方债券资金1.00亿元，支出34.94亿元，主要用于龙华街道505街坊地块前期开发成本结算等征地和拆迁补偿32.40亿元；城市建设支出2.48亿元，用于推进桂江路临时绿地建设、陕西南路、淮海中路临时绿地及滨江基础设施项目建设；土地业务支出0.06亿元，用于出让土地评估及测绘等。
2、国有土地收益基金收入9.35亿元，安排使用历年结余0.05亿元，支出9.40亿元。主要用于旧区改造地块房源筹措等。
3、城市公用事业附加上级补助收入1.39亿元，支出1.13亿元。主要用于市政设施养护、市容环境保洁以及消防业务经费等。
4、彩票公益金收入0.27亿元，上级补助收入0.01亿元，支出0.20亿元。其中福利彩票公益金主要用于新增养老床位补贴、居家养老等；体育彩票公益金主要用于全民健身、“世界软式飞镖联合会世界杯赛—2015上海赛事”以及体育训练器材购置等。
（三）2015年国有资本经营预算执行情况
2015年区国有资本经营预算收入0.60亿元，完成年初预期目标的160.04%。区国有资本经营预算支出0.59亿元，完成年初预期目标的158.15%，主要用于上海徐汇土地储备有限公司增资和上海徐家汇商城（集团）有限公司广元路151-153号资产划转补偿，结余0.01亿元。
（四）2015年财政收支特点及预算管理情况
2015年，按照年初区十五届人大六次会议的有关要求，我区围绕“四个持续”，整体推进，重点突破，扎实做好各项保障工作。
1、持续实施积极财政政策，保障区域经济转型升级。
围绕科技创新主线，着力发挥财政政策的杠杆作用，推动区域经济平稳健康发展。加强政策聚焦，积极支持上海科技创新中心重要承载区建设，投入2.25亿元区区合作扶持资金，推动漕河泾开发区的产业转型、产城融合和功能提升；投入2.15亿元资金，积极支持高新技术产业和科技创新等各类科技项目。加快政策执行，积极支持重点区域和重点企业发展，投入滨江发展专项1.00亿元，促进滨江区域的产业积聚和文化品牌打造；投入3.13亿元现代服务业专项资金，支持腾讯等支柱企业稳健发展，推动徐家汇商圈能级提升，进一步增强世纪商贸广场等重点楼宇的发展后劲。加大政策引领，投入0.50亿元引导基金，着力发挥政府引导基金在创投资本引入、创业企业积聚上的引领放大效益；投入人才发展专项资金0.16亿元，促进创新创业人才在徐汇的集聚；投入贴息贴费专项资金0.20亿元，积极支持中小企业发展。
2、持续完善长效投入机制，保障基本公共服务均等化。
调整优化财政支出结构，集中有限的资金用于社会事业、民生保障重点领域和关键环节，进一步提升区域公共服务能级。探索民生投入长效机制，用于教育、医疗卫生、社会保障和就业、文化体育、住房保障、公共安全等民生方面的投入从2010年的34.96亿元增加到2015年的61.25亿元，为全面完成“十二五”期间“保基本、兜底线、促公平、可持续”的社会发展目标提供财力保障。不断加大基层治理的投入力度，有序推进居民区党组织书记、社区工作者职业化薪酬体系建设，在全市率先制定完善居委会工作经费和街道经费保障机制，每个居委工作经费不低于10万元，街道经费由部门预算全额保障，得到市级肯定。
3、持续聚焦重点项目建设，保障城区面貌改善。
加大资金统筹力度，集中财力全力推进政府投资项目建设，全年通过预算安排28.93亿元，土地出让金、结余统筹资金、市拨统筹资金、收回垫付房源结算资金等安排41.85亿元，合计投入70.78亿元。其中：推进城区改造，投入西薛家宅、姚家塘等旧区改造项目18.47亿元；保障配套商品房建设及房源筹措43.50亿元；推进道路等城市基础设施改造，投入4.69亿元用于龙吴路大修工程、田林路下穿中环线地道新建等项目；完善绿色生态城区建设，投入2.11亿元落实生态专项建设项目、漕宝路桂林路绿地动迁等项目；推进滨江基础设施建设，投入云锦路景观改造、日晖港人行桥工程等项目2.01亿元。
继续争取地方政府债券转贷资金32.00亿元，其中2.00亿元用于南部医疗中心建设、7.00亿元用于轨道交通15号线等项目房源筹措、1.00亿元用于土地收储，22.00亿元用于置换存量债务。债券资金共可节减利息支出4.80亿元。根据财政部规定，2015年起地方债务实行限额管理，经市政府批准、区人大常委会审议通过，2015年我区债务限额211.60亿元，年末各类债务实际余额188.84亿元，其中政府重大市政工程和建设项目债务余额94.00亿元。
4、持续强化依法理财，保障财政资金高效运作。
严格执行新修订《预算法》，全面推进各项改革举措。提升预算管理能级，继续做好政府综合财务报告编制工作，将试编范围拓展到镇级；首次试编中期财政规划，逐步完善跨年度预算平衡机制；结合区域发展趋势，率先思考“十三五”现代财政体系框架。提升财政统筹能力，加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度，积极清理和盘活存量资金，大力督促重点项目执行进度，深化国库现金管理；积极争取上级资金支持，获得新一轮地方政府债券转贷资金和交响乐团周边房屋修缮市级专项补贴。提升规范化水平，推进部门整体支出绩效评价试点和评价结果运用，开展预算部门信息化绩效跟踪，增强部门财政支出责任和效率意识；全面清理301家行政事业单位房屋资产情况，健全房屋资产管理制度，规范房屋出租出借行为。提升财政透明度，财政信息公开范围进一步拓展，除涉密单位外，所有使用财政资金的单位全部公开部门预算和部门决算，支出按功能分类细化到“项”级科目；全年完成政府采购金额24亿元。
区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位2015年 “三公”经费财政拨款执行数为0.37亿元，比年初预算减少0.07亿元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。其中，因公出国（境）费0.08亿元，与年初预算持平；公务用车购置及运行费0.25亿元，（其中：公务用车购置0.05亿元，公务用车运行费0.20亿元），比年初预算减少0.02亿元；公务接待费0.04亿元，比年初预算减少0.05亿元。
2015年，我区财政经济形势呈现稳中有进的发展势头，新的增长点正在加快培育，各项工作均取得了良好进展，为区域经济社会发展提供了坚实保障。我们也清醒认识到，区域经济增长动力面临调整，科技创新载体和成果转化平台还在不断完善，同时公共服务需求刚性增长下，财政支出矛盾仍然存在。2016年，我们必须牢牢把握“十三五”开局的发展机遇，坚定发展信心，增强发展动力，同心协力共谋发展。
二、2016年预算草案
2016年我区财政收支预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和中央经济工作会议重大部署，坚持上海“两个坚定不移”的发展方针，加快改革创新步伐，逐步建立可持续增长的财政收入体系，形成“保基本、保重点、保民生”的财政支出体系，积极构建全面规范、公开透明的财政管理体系，为“十三五”时期区域经济社会良好开局奠定基础。
（一）2016年一般公共预算
2016年，区级财政收入预算162.00亿元，同比增长8%；预计市区财力结算净收入16.00亿元；按规定国资经营预算调入一般公共预算0.09亿元；积极盘活存量资金，全力推进重大市政工程建设和旧区改造项目，大力支持科技创新，加大预算稳定调节基金调入力度，安排使用24.00亿元；区实际可用财力202.09亿元。区级财政支出202.09亿元。
1、2016年一般公共预算收入
2016年，我国将加快建立现代财政制度，进一步深化财税体制改革，加快转变经济增长方式。本市产业结构加快调整，着重市场在资源配置中决定性作用的发挥，继续保持稳中有进的良好态势。我区将进一步围绕全球科技创新中心建设，完善功能区建设，夯实企业服务基础，主动把握产业升级方向，加大财政政策力度，促进现代服务业和新兴行业健康发展。另一方面，经济下行压力依旧存在，财政收支平衡压力加大，财税体制改革对地方收入的不确定影响较大。预计2016年我区区级财政收入增幅为8%。
2、2016年一般公共预算支出
2016年，区级财政支出预算202.09亿元，其中：区本级支出190.19亿元，上级专项补助支出4.00亿元，镇级支出7.90亿元。主要支出项目预算安排如下：
（1）教育支出27.98亿元，贯彻本市、区推进教育综合改革的要求，持续加大财政经费投入，重点保障各学校机构运转；保障华发路中学、航天二期公建配套中学等建设支出；落实校舍维修、教育信息化项目；保障高中特色学校建设、中学创新实验室建设等综合改革项目经费需求。
（2）科学技术支出9.87亿元，主要是推动科技创新中心建设，支持科技企业及科技创新项目，落实漕河泾开发区等重点区域产业扶持，以及科学普及等。
（3）社会保障和就业支出13.00亿元，主要安排促进就业和万人就业专项资金，落实本区就业困难人员补贴、创业成果购买等政策，提高转制后“万千百人队伍”综合管理补贴标准以及完善多层次养老服务体系等。
（4）医疗卫生与计划生育支出12.30亿元，主要安排社区卫生中心及公共卫生机构运转、社区基本药品零差率；补贴二级综合医院机构运转及药品加成率下调；推进南部医疗中心建设、大型医疗设备购置、卫生信息化、二级综合医院医疗联合体托管等。
（5）城乡社区支出49.65亿元，重点提高市容环卫、绿化养护财政保障比率，主要安排拆除违法建筑、道路停车管理、掘路修复、屋顶绿化建设及龙吴路道路大修、轨道交通15号线前期动迁、武宣路道路动迁及建设、旧区改造房源筹措等支出。
（6）资源勘探信息等支出3.00亿元，主要是支持中小企业发展，促进滨江地区产业功能提升，以及安全生产标准化建设、国企监管等项目。
（7）文化体育与传媒支出2.83亿元，支持文化事业发展，安排社区群众文化活动以及西岸音乐节等文化季品牌活动；安排体育竟训、各类群众体育活动等。
（8）节能环保支出0.65亿元，主要保障节能降耗专项资金，安排环保执法及宣传，环境监测仪器更新及维护，地表水环境预警监测与评估体系水质自动站建设等。
（9）国土海洋气象等支出26.06亿元，主要安排征地房屋补偿专业咨询、土地储备规划编制、防震减灾等。
（10）住房保障支出5.11亿元，主要是坡屋面综合改造等旧住房综合改造、老旧住房安全隐患处置及优秀保护建筑修缮、商品住宅小区专项维修资金政府补贴、公房和售后房小区物业服务规范化管理考核、直管公房大修白蚂蚁勘察及防治、群租整治以及行政事业单位在职人员依规缴存公积金。
（11）公共安全支出9.16亿元，主要是政法部门的机构运转和办案经费，安排看守所运行、拖车牵引及违法涉案车辆的停放管理、外环线外交通信号灯养护、售后公房封闭式小区视频监控设施租赁、社区矫正及禁毒社工等经费。
（12）商业服务业等支出18.83亿元，主要是支持现代服务业等重点产业发展，安排唐韵中秋等系列活动、旅游行业评审监管等。
（13）金融支出2.90亿元，主要是支持金融产业发展。
（14）一般公共服务支出8.54亿元，主要是行政机关运转，安排全区政府门户网运行维护及信息安全加固、企业设立“一口受理”平台升级改造等信息化项目，以及标准化菜市场二次改造补贴及管理、南站区域信息化监控及应急广播一体化建设等。
（15）国防支出0.32亿元，主要安排民兵训练、预备役部队训练补贴、民防工程养护等。
（16）农林水支出0.49亿元，主要是淀浦河综合改造工程（二期）、龙漕路污水管新建工程、河道维修养护及防汛经费等。
（17）其他支出5.70亿元，主要安排预留改革、建设项目资金，援边援藏及帮扶本市金山地区。
（18）预备费5.70亿元。
（二）2016年政府性基金预算
2016年全区政府性基金收入预算33.15亿元，加上上级补助收入1.23亿元，安排使用历年结余20.75亿元，实际可用收入为55.13亿元。政府性基金支出预算55.07亿元，当年结余0.06亿元。
政府性基金收入全部按国家有关规定征收并缴入地方国库专账核算，支出按国家规定的用途安排，结余资金结转以后年度滚动使用。
（三）2016年国有资本经营预算
2016年区国有资本经营预算收入0.46亿元，较上年预算执行数减少22.12%；上年结转0.01亿元。区国有资本经营预算支出0.38亿元，较上年预算执行数减少35.20%，主要用于上海徐汇土地储备有限公司增资。同时加大资金统筹力度，调入一般公共预算0.09亿元，调入比例达19%。
（四）2016年“三公”经费安排情况
区级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）、事业单位2016年“三公”经费财政拨款预算0.37亿元。其中：因公出国（境）费0.07亿元，公务用车购置及运行费0.26亿元（其中，公务用车购置费0.06亿元，公务用车运行费0.20亿元），公务接待费0.04亿元。比 2015年年初预算减少0.07亿元，下降16.00%，其中，因公出国（境）费减少0.01亿元，公务用车购置及运行费减少0.01亿元，公务接待费减少0.05亿元，主要是各部门贯彻落实党政机关厉行节约的有关要求，压缩部分出国（境）团组，加强公务用车管理，规范公务接待活动，“三公”经费支出减少。
三、全面完成2016年预算任务
2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的重要一年，我们要立足当前，着眼长远，充分发挥财政在适应和引领新常态下的作用，继续深化财税体制改革，落实“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”各项措施，逐步建立起现代预算管理制度，促进区域经济社会平稳发展。
（一）发挥政策引导功能，不断提升经济发展质量。
进一步突出产业政策导向，激发经济发展的内生动力和创新活力。一是大力支持科技创新中心建设，积极推进科技创新与产业发展深度融合，打造信息产业和生命健康产业集群，更好地促进大众创业、万众创新，引领全区产业能级提升。二是大力支持现代服务业发展，积极发展总部经济，提升楼宇经济发展能级，助推徐家汇商圈转型升级。三是大力支持节能减排，加大在节能技术改造、节能重点区域等方面的资金投入，进一步提高资源利用率。同时，进一步完善和优化中小企业发展环境，采取引导基金、政策扶持等方式，积极支持中小企业发展。
（二）发挥资源配置功能，不断完善社会保障体系。
坚持“保障重点、兼顾一般”分配原则，发挥财政促进社会事业发展、保障和改善民生的支撑功能。在满足基本公共服务合理需求的前提下，将财力保障重点向群众关心、关注的民生支出重点和薄弱环节倾斜，优先确保市区重大项目、教卫文体等社会事业支出，大力支持城区运行维护、为老服务、优秀历史建筑保护等领域，健全完善民生投入的长效机制，切实解决人民群众最关心、最现实、最直接的利益问题。牢固树立过紧日子的思想，量入为出、量力而行，严格控制重大工程建设成本，进一步控制和压缩执行进度缓慢的一般性支出，从严控制“三公”经费，在严格执行各项公务支出标准及管理制度的基础上，认真贯彻落实中央八项规定，落实节支措施，有效控制行政成本。
（三）发挥预算调节功能，不断探索现代管理框架。
创新完善管理方式，逐步建立现代预算管理制度。在盘活资金上下功夫，完善国库单一账户体系，进一步扩大国库现金管理规模，加强部门预算的结余结转资金管理，清理规范财政专户，有力保障财政资金的统一调度和统筹使用。在提升预算绩效上下功夫，将绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用管理纳入预算编制、执行、监督的全过程，持续深化预算绩效管理改革。在探索平衡预算上下功夫，试点中期财政规划管理，合理确定财政收支政策和重大项目资金安排，逐步实现年度间资金项目安排的滚动管理、预算收支的综合平衡。在深化财政信息公开上下功夫，细化公开内容，规范公开方式，逐步建立起完善的财政信息披露制度，全面接受社会监督。在夯实管理基础上下功夫，坚持先有预算、后有支出，未列入预算不得支出，未经法定程序不得调整支出，强化预算刚性约束；完善预算执行动态监控机制，建立健全预算支出责任制度；健全预算基本支出和项目支出定额标准体系，优化项目库管理。
（四）发挥区域资源优势，不断夯实财力基础。
加快推动“一轴一带七片区”功能布局，支持科技创新中心重要承载区建设，形成优势产业集聚效应，为涵养培育优质税源创造条件。建立健全联合招商与企业服务一体化机制，依托功能区招商新模式，实施楼宇招商和总部机构引进的源头管理，推动企业服务工作专业化、规范化，创造良好的营商环境。积极推广自贸试验区试点经验，全面实行新办企业“三证合一、一照
各位代表，2016年我们要在市委、市政府和区委的正确领导下，自觉接受区人大、区政协和社会监督，锐意进取，奋发有为，坚持改革创新、坚持目标导向，不断健全现代财政体系框架，为建设成现代化国际大都市一流中心城区提供有力支撑！