关于上海市徐汇区2015年预算执行情况和2016年预算草案报告的初审意见

关于上海市徐汇区2015年预算执行情况和

2016年预算草案报告的初审意见

——在2015年12月23日上海市徐汇区第十五届人民代表大会

常务委员会第三十一次会议上

徐汇区人大常委会财经工委主任  李俭

 

主任、各位副主任、各位委员：

为配合做好区人大常委会对区2015年预算执行情况和2016年预算草案报告的审议，财经工委数次听取区财政局、发改委、审计局等部门的情况汇报，并组织人大代表参加区财政局组织的2015年已完成项目、2016年财政性资金重大项目、政府投资新开项目的实地踏勘和绩效评审。12月10日财经工委召开会议进行初审，现将调查初审意见报告如下：

一、区人民政府报告的2015年预算执行结果

区政府报告的2015年预算执行结果是：一般公共预算完成区级财政收入150.00亿元，同比增长16.40%，加上市区财力结算净收入预计24.82亿元，安排使用历年结余10.99亿元，列入一般公共预算的市地方债券转贷资金31.00亿元，可用财力共216.81亿元。区本级财政支出完成150.90亿元，加上上级专项补助支出、镇级支出等，支出合计为173.26亿元，完成预算的113.98%。另外地方债券资金22.00亿元用于置换存量债务。结余21.55亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

2015年政府性基金收入32.73亿元，加上上级补助收入、使用历年结余、地方债券资金，实际可用数合计为46.01亿元，支出合计为45.67亿元，收支相抵，当年结余0.34亿元。

2015年国有资本经营预算收入0.60亿元，支出合计为0.59亿元，结余0.01亿元。

财经工委认为：2015年区域经济保持平稳健康发展，经济形势呈现稳中有进的发展势头，财政收入保持较快增长，现代服务业的发展持续向好，对财政收入的贡献度进一步提高。公共财政支出结构持续优化，确保社会事业、民生保障重点领域和关键环节的财政支出，公共服务能级有效提升，政府投资项目建设有序推进，城市面貌不断改善。政府理财能力持续加强，资金使用高效和透明，地方债务实行限额管理、试编中期财政规划、清理盘活存量资金、争取地方债券转贷资金等工作对提升财政统筹能力，完善跨年度预算平衡机制都起到积极作用。因此，对2015年的预算执行情况建议常委会给予肯定。

二、区人民政府报告的2016年预算草案

区政府报告的2016年本区预算安排是：一般公共预算收入为162.00亿元，同比增长8%，加上市区财力结算净收入16.00亿元，安排使用预算稳定调节基金24.00亿元，按规定国资经营预算调入一般公共预算0.09亿元，区级可用财力202.09亿元。安排区级财政支出预算为202.09亿元，其中区本级190.19亿元，上级专项补助支出4.00亿元，镇级支出7.90亿元。收支相抵，预算基本平衡。

2016年政府性基金收入预算33.15亿元，加上上级补助收入和安排历年使用结余，实际可用收入为55.13亿元，安排支出预算55.07亿元，收支相抵，基本平衡。

2016年国有资本经营收入预算0.46亿元，上年结转0.01亿元，支出预算0.38亿元，调入一般公共预算0.09亿元。收支相抵，基本平衡。

财经工委认为：区政府提出的2016年预算草案，贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、中央经济工作会议精神，提出区级财政收入同比增长8%的目标，基本符合徐汇经济社会发展实际，体现了财政在适应和引领经济发展新常态下的作用。预算支出安排突出产业政策导向，加快推进产业结构调整，积极促进现代服务业和新兴行业健康发展，注重发挥财政促进社会事业发展、保障和改善民生的支撑功能。注重加强预算绩效管理，加强盘活存量资金，逐步完善财政资金的跨年度综合平衡，建立健全现代预算管理制度和可持续增长的财政收入体系。

因此，财经工委建议本次常委会同意将区人民政府提出的《上海市徐汇区2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》提交区十五届人大八次会议审议。