关于徐汇区2018年预算调整方案的审查报告

 

关于徐汇区2018年预算调整方案

的审查报告

——在2018年12月6日上海市徐汇区第十六届人民代表大会

常务委员会第十六次会议上

徐汇区人大财政经济委员会副主任委员  魏敏

 

各位副主任、各位委员：

根据《预算法》和《上海市预算审查监督条例》等法律法规的规定,区政府提出了《徐汇区2018年预算调整方案》，区人大财政经济委员会、常委会预算工作委员会听取了区财政局的报告，在常委会预算工作委员会进行预先审查的基础上，区人大财政经济委员会11月8日召开全体会议，对预算调整情况进行审查。现将审查结果报告如下：

区政府提出的2018预算调整方案为：

一般公共预算

由于落实中央减税降费重大决定，区政府主动降低对财政收入增长预期，全年区级财政收入由197.2亿元调减为193.5亿元，减少2个百分点。

因债券转贷收入增加1.5亿元，同时土地出让金收入增加，并根据国务院、财政部有关政府性基金结余不超过当年收入30%以及国资经营预算收入按比例列入一般公共预算的规定，分别从政府性基金预算和国资经营预算调入一般公共预算92.22亿元和0.18亿元，合计调入92.4亿元，较年初预算共调增93.76亿元。

综上，一般公共预算可用财力由年初244.97亿元调整为335.03亿元,调增90.06亿元。

在进一步加强财政资金统筹和预算调剂，确保区域重点任务建设需要和民生保障的基础上，一般公共预算区本级支出调减5.54亿元，主要是年初安排10亿元预备费中，按照需求需要安排4.46亿元，其余资金据实调减。总支出由年初238.08亿元调整为232.54亿元，安排一般债务还本支出6.89亿元，支出合计239.43亿元。当年结余95.6亿元全部用于补充预算稳定调解基金，一般公共预算收支平衡。

政府性基金预算

由于重点地块和社会租赁房用地出让收入情况较好，当年国有土地出让收入完成124.2亿元，较年初预算44.37亿元增加79.83亿元。同时经过批准，年度增加专项债务转贷收入21.7亿元，调减结余资金使用7.87亿元。政府性基金可用财力由年初54.07亿元调整为147.73亿元，调增93.66亿元。全年安排支出由年初54.07亿元调整为28.48亿元，调减国有土地出让24.01亿元，国有土地收益基金支出1.58亿元，合计25.58亿元；调出资金92.22亿元。当年结余27.03亿元。

国有资本经营收支预算

由于部分企业实际经营收益增加，国有资本经营预算收入由年初0.56亿元调整为0.71亿元，调增0.15亿元。国有资本经营预算支出由年初的0.42亿元调整为0.5亿元，调增0.08亿元。调入一般公共预算0.18亿元。当年结余0.03亿元。

区人大财政经济委员会认为，区政府提出的本级财政预算调整方案，符合预算法和市预算审查监督条例的规定，符合我区经济社会发展需要，政策依据充分，调整方案切实可行。建议区人大常委会第十六次会议批准区人民政府提出的徐汇区2018年预算调整方案。

为做好本次预算调整的后续工作，区人大财政经济委员会建议区政府：

一、提升资金使用效益。要落实预备费安排的增支项目，积极保障区域重点工作，有效提升徐汇核心竞争力。要加大民生领域投入保障力度，注重提升和优化南部地区公共资源的配置水平，持续完善社区养老、文化等基础设施布局。

二、加强预算管理力度。要加大对建设类项目概算审核，加强支出进度管理，进一步提高资金使用效率。在预算执行审计过程中，要将预算调整幅度较大的项目列为重点审计项目，通过典型案例剖析宣传，进一步督促各单位加强资金管理力度。

三、提高预算编制精准度。要进一步细化预算编制，提高预算编制的准确性，充分考虑结转结余和政策变化等实际情况，避免资金沉淀。要将本次预算调整的情况与下年度预算编制相结合，注重提高预算编制的前瞻性、合理性。

以上报告，请予审议。